提交成功后，即扣减该【预算科目（一级）】未冻结金额（即，可用余额）
驳回，即释放已冻结金额，【可用余额】增加。
按原流程走
是否存在【可调剂科目】未冻结金额＞0？
归档
结束
YES
【资本化采购可用余额】＞ 合同申请金额？
冻结并扣减申请金额
NO
开始
是否需 修改合同？
判断追加预算金额
审核驳回
是否审批通过【预算调剂申请单】？
弹窗提示【余额不足，提交失败】
是否存在【可调剂科目】？
对应【预算科目（一级）的可用余额】增加
【追加预算申请单】归档
冻结并扣减相应金额
审核采购设备名称、数量、金额
申请调剂预算 OR 追加预算？
增加【申请调剂科目】的可用余额
调剂预算
提交成功，冻结并扣减相应金额
【付款申请金额】＞【预算科目（一级）】未冻结余额
增加预算
是否 审批通过？
合同归档
机构/部门提交付款申请
冻结并扣减？金额
进入【审批流程】前，即冻结相应金额，【资本化可用余额】减少。
提交合同协议用章申请
不同金额对应不同审批流程
申请追加预算
付款管控
不同预算金额，对应不同审批流程
资本化采购
是否审批通过？
审核通过
判断追加金额
该科目是否 存在预算管控？
追加预算
需关联已归档合同
进入【流程审批】环节
合同付款
【资本化可用余额】增加
上方表格仅展示【未冻结余额（即，可用余额）】
释放【被调剂科目】已冻结的金额，【被调剂科目】已冻结金额增加。
进入【流程审批环节】前，即冻结并扣减【被调剂科目】的可用余额
【可调剂科目】未冻结金额＞申请调剂金额？
审批不通过，释放冻结金额，即【可用余额】增加
