对公支付申请流程图

对公支付申请流程图描述： 1. 申请人提交支付申请单，包含付款金额、收款方信息等。 2. 财务部门收到申请单后，进行初步审核，确认金额无误。 3. 财务部门将申请单转交给相关部门（如采购部门）进行进一步核实。 4. 相关部门核实后，将确认的申请单返回给财务部门。 5. 财务部门根据核实后的申请单，进行支付操作。 6. 支付完成后，财务部门会生成支付凭证，并保存相关记录。 7. 申请人可以通过系统查询支付状态和结果。 8. 若支付失败或存在问题，申请人需重新提交申请或与财务部门沟通解决。