企业内控之组织架构调整流程与风险控制图
2013-09-09 10:36:47 101 举报
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企业内部控制流程之组织机构调整流程
作者其他创作
大纲/内容
审核
新的组织架构运行效果分析
审批
提出建议
总经办
参与评估
第一阶段
发布《组织架构调整方案》
如果现有组织架构存在缺陷，就会影响组织的运行效率
组织架构调整流程与风险控制
董事会
相关部门
如果新的《组织架构图》、《业务流程图》、《岗位说明书》等文件编制混乱，就会影响企业经营活动的顺利开展；如果新的组织架构得不到企业内部员工的积极支持，也会影响企业经营目标的实现。
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
编制《组织架构图》、《业务流程图》、《岗位说明书》
参与
编制《组织架构调整方案》
如果组织架构调整方案不符合自身特点及实际情况，就会影响到企业的运作效率
总经理
第三阶段
第二阶段
组织机构运行效果评估
开始
人力资源部
业务风险
征求相关人员的建议
组织架构调整及人员任命
结束
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