企业内控之员工离职流程与风险控制图
2013-09-09 10:40:06 26 举报企业内控之员工离职流程与风险控制图
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大纲/内容
部门主管及以上级别
第二阶段
审批
下发《离职通知单》
填写“离职申请表”
因故离职
事务移交
财务部
人力资源部
发放工资
开始
其他款项交割
员工所在部门经理/主管
合同关系处理
业务风险
员工离职审批不规范、不合理，可能导致企业员工频繁流动，不利于管理
员工离职流程与风险控制
第一阶段
总经理
工资结算
员工
结束
员工离职过程管理不规范、不合理，可能导致交接工作混乱，员工离职后工作不能正常开展，影响企业生产经营
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
发放工资条
审核
交接移交
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