企业内控之产品召回管理流程与风险控制图
2013-09-09 10:46:07 27 举报企业内控之产品召回流程与风险控制图
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大纲/内容
撰写《产品召回工作总结报告》
处理相关法律事务
采取必要的纠正和预防措施
质量管理部
做出产品召回决定
发布产品召回通知
资料存档
第一阶段
成立产品召回小组
召回产品集中处理
如果产品质量存在严重缺陷，可能会侵害消费者的利益
产品召回管理流程与风险控制
总经理
相关部门
如果对产品召回工作不进行反思和总结，产品质量就很难得到提高和改进，最终不利于企业的长远发展
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
分析产品缺陷原因
审批
反馈顾客投诉信息
配合工作
如果产品召回工作缺乏有效的组织和管理，就不能有效地预防和控制缺陷产品造成的社会危害，结果不仅会损害消费者的利益，也会损害企业的信誉和形象
产品召回工作小组
第三阶段
提供相应销售信息
第二阶段
确认产品存在质量 缺陷
开始
法务部
业务风险
回收缺陷产品
召回产品退库
结束
制定《产品召回计划》
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