企业内控之采购业务招标流程与风险控制图
2013-09-09 11:18:28 136 举报企业内控之采购业务招标流程与风险控制图
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大纲/内容
结束
签定合同
业务风险
参与论证
填写资格审查文件
需求部门
采购部经理
第三阶段
编制招标书
签订合同
选取最终中标者
第二阶段
采购招标评审不规范，可能导致企业选择不合格的供应商；签定的合同不符合国家相关法律法规，可能给企业带来不必要的损失
采购部
初步评审
审批
审核
供应商
购买标书
索取资格审查文件
填报标书
确定合格供应商
发售标书
准备招标文件
第一阶段
组织论证
开始
提供相关资料
采购招标违反国家法律法规，可能使企业遭受外部处罚、经济损失、和信誉损失
总经理
进行资格审查
宣布中标单位
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
采购业务招标流程与风险控制
采购招标过程违反法律法规和企业规章制度，可能使企业受到有关部门的处罚，从而造成资产损失
接收标书
发布招标公告
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