企业内控之供应商的评选流程与风险控制图
2013-09-09 11:17:45 35 举报企业内控之供应商的评选流程与风险控制图
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大纲/内容
审核
进行比质比价
业务风险
开始
现场评审
组织现场评审
采购部经理
采购部
第三阶段
是
第二阶段
现场评审过程不规范，可能导致选择不合格的供应商
相关部门
配合
资料存档
收集供应商信息
供应商
参与评审
编写《现场评审报告》
结束
发放、回收调查表
审批
第一阶段
确定《供应商名单》
参与
否
“供应商调查表”设计不标准、不合理，可能导致漏选优秀供应商
采购物资分类
总经理
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
提出候选名单
供应商的评选流程与风险控制
比质比价采购制度不完善，可能造成候选供应商不符合企业要求
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