企业内控之固定资产投保流程与风险控制图
2013-09-09 12:35:10 7 举报企业内控之固定资产投保流程与风险控制图
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大纲/内容
业务风险
审批
第二阶段
根据投保范围确定固定资产投保明细
生产总监
生产部经理
第一阶段
保险合同签定不符合企业实际，可能导致企业将来索赔困难，造成资产损失
保险公司
确定下一年度固定资产投保范围
开始
办理理赔手续
审核
区分投保重大项目与一般项目
签定合同
讨论具体事项，确定保险公司
第三阶级
保险公司选择不当，可能造成企业资金浪费；保险细则设置不合理，可能导致企业固定资产损失
投保固定资产发生损失，办理索赔手续
参与、协助
结束
讨论具体事项
《固定资产投保管理制度》制定不合理，到能导致企业固定资产损失
重大项目向保险公司招标
总经理
起草合同
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
一般项目向保险公司询价
组织制定《固定资产投保制度》
固定资产投保流程与风险控制
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