企业内控之研发项目审批决策流程与风险控制图
2013-09-09 13:04:45 14 举报企业内控之研发项目审批决策流程与风险控制图
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大纲/内容
业务风险
提供信息
总经理
研发总监
第三阶段
结束
积极配合
第二阶段
如果研发项目没有按照规定程序和权限进行立项审批，决策就缺乏科学性和严谨性，可能导致项目失败，从而造成资源、人力、物力、财力的极大浪费
开始
研发部
研发项目立项
编写《研发项目可行性研究报告》
相关部门
审批
审核
审议
第一阶段
组织开展项目可行性研究
提交《研发项目立项报告》
提交《研发项目立项建议书》
调研征集项目建议
如果对立项建议审批不严格，可能导致后续项目评估论证工作人力资源和时间成本的浪费
董事会
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
研发项目审批决策流程与风险控制
如果对《研发项目可行性研究报告》审批不严格，可能因立项错误而导致项目失败
编写《研发项目立项报告》
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