企业内控之研发项目过程管理流程与风险控制图
2013-09-09 13:06:03 8 举报企业内控之研发项目过程管理流程与风险控制图
作者其他创作
大纲/内容
审核
积极参与
开展研发项目问题研讨会
编写《研发项目总结报告》
结束
第三阶段
资料存档
实施解决方案
定期提交“研发项目进度表”
跟踪检查研发项目进展情况
组织开展研发工作
如果《研发项目工作计划》制定不合理，可能导致研发工作混乱无序
研发项目过程管理流程与风险控制
总经理
相关部门
第一阶段
开始
如果对研发项目相关资料保存不善，可能导致重要研发信息外泄，损害企业利益
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
审批
第二阶段
发现问题
评估阶段性研究成果
如果对研发的过程管理不善，可能导致研发成本过高、营私舞弊，甚至导致研发失败，损害企业利益
研发总监
制定《研发项目工作计划》
提出解决方案
研发部
积极配合
业务风险
继续研发工作
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