企业内控之合作研发项目管理流程与风险控制图
2013-09-09 13:03:53 4 举报企业内控之合作研发项目管理流程与风险控制图
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大纲/内容
第二阶段
相关部门
审核
签定协议
按照合作研发协议进行研究开发
组织进行结题验收
如果缺乏严格的研究成果验收制度，可能产生舞弊行为，损害企业利益
开始
资料存档
确定合作研发方式
结束
研发总监
确定合作研发机构
第三阶段
研发部
审批
业务风险
确定合作研发机构候选名单
如果对合作研发机构的资信及实力缺乏了解，就有可能因选择失误而导致研发项目失败，企业利益受损
合作研发项目管理流程与风险控制
签定《合作研发协议》
总经理
合作机构
第一阶段
提供相关信息资料
如果对研发项目相关资料保存不善，可能导致重要研发信息外泄，损害企业利益
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
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