企业内控之新品试制管理流程与风险控制图
2013-09-09 13:07:26 6 举报企业内控之新品试制管理流程与风险控制图
作者其他创作
大纲/内容
接收资料
编写《小批试制总结报告》
委托有关机构进行定型试验
第三阶段
第一阶段
编写《样品试制总结报告》
接收通知
开始
结束
生产部
审批
总经理
审核
领取材料
提交《验证申请》
业务风险
新品试制管理流程与风险控制
研发部
配合
如果不进行小批试制，很难鉴定大批量生产的技术成熟度
组织进行样品评审
研发总监
质量管理员
第二阶段
编制《设计开发验证报告》
下发《设计开发输出清单》
参加评审
试制样品
相关部门
如果准备工作不到位，会影响新品试制的后续工作
下发《新产品试制通知书》
如果样品试制的过程不按照规范程序进行，会影响其他开发的效率和质量，增加开发成本
小批试制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
检验样品
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