企业内控之项目评分分析流程与风险控制图
2013-09-09 15:37:55 3 举报企业内控之项目评分分析流程与风险控制图
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大纲/内容
组织进步初步预测分析
结束
保存项目立项资料
第三阶段
第一阶段
技术难度预测
评价小组
总经理
配合
编制《项目可行性研究报告提纲》
业务风险
项目评分分析流程与风险控制
技术管理部
市场调研
审核
《工程项目可行性研究报告》不符合国家统一的会计准则制度的规定，可能给企业造成经济损失和信誉损失
工程部
开始
市场部
第二阶段
财务部
汇总各预测文件
市场调研不及时、不全面和不准确，可能导致项目决策错误
组织讨论
市场前景预测
专员人员对项目评价不及时、不全面和不客观，可能给企业造成经济损失，减少资金的使用效益
编制《工程项目可行性研究报告》
施工难度预测
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
编制《项目建议书》
财务风险预测
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