企业内控之工程项目招标流程与风险控制图
2013-09-09 15:37:09 5 举报企业内控之工程项目招标流程与风险控制图
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大纲/内容
确认招标方式
如果参与评标的委员会成员很多都是固定的，就比较容易产生权钱交易，给企业带来损失
业务风险
申请招标
评标
编制《投标文件》
工程部
相关部门
第三阶段
第四阶段
递送《招标书》
签署《施工合同》
确认合格投标单位
第二阶段
签定《施工合同》时，建设单位可能会要求中标单位压低价格、购买指定材料、设备等，从而带来工程项目的质量隐患，给企业造成经济损失
相关政府部门
报检和招标备案
准备招标文件，编制标底
勘察现场
招标单位
组织开标
决标、定标
填报资格预审文件
对招标单位资质审查不严格，造成企业虚假招标或象征性招标，最终会影响招标质量，增加招标成本
审核
第一阶段
开始
组织标前会议
接待勘察小组
协助
发布《投标邀请书》
项目决策
签收《投标文件》
获取招标文件回执
在公开招标过程中，招标人有可能排斥潜在的投标人，发包时故意压低工程项目的造价，从而导致企业的利益受到损害
总经理
获取招标项目信息
发售标书
接收《中标通知书》
结束
发出《中标通知书》
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
工程项目招标流程与风险控制
资格预审
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