企业内控项目发包控制流程与风险控制图
2013-09-09 15:38:33 0 举报企业内控项目发包控制流程与风险控制图
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大纲/内容
第二阶段
审核
拟定《工程项目发包方案》
委托其他单位承包工程项目时，招标程序、合同签定和管理程序不明确，可能造成经济损失
工程部经理
结束
审核工程造价
实施发包方案
第三阶段
选择直接发包
编制《工程项目发包批准书》
确定需要发包的工程项目
制定《工程项目发包管理规定》
外部单位
业务风险
范围额度
工程预算编制不严格，使得项目预算不准确，可能导致企业工程项目成本的增加
项目发包控制流程与风险控制
否
选择公开发包
总经理
政府主管部门
第一阶段
《工程项目发包方案》没有得到严格审批就实施发包，可能导致发包质量不高，经济损失增加
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
编制工程预算
是
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