企业内控之工程项目质量控制流程与风险控制图
2013-09-09 15:41:53 6 举报企业内控之工程项目质量控制流程与风险控制图
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大纲/内容
合格
书面技术交底
审批
交工质量自检
进行施工准备
核准、确认
第三阶段
编制《施工质量计划》
竣工质量验收
结束
项目部质量组没有明确项目质量的控制点，可能造成工程项目质量控制不到位，从而导致质量成本的增加
工程项目质量控制流程与风险控制
总经理
相关单位
第一阶段
工程项目实施工程中的质量问题未得到及时的控制，将会造成工程项目质量成本增加；工程项目的相关资料不合法、不真实、不完整，将会导致工程项目收益帐实不符或资产损失
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
第二阶段
工序完工、质量自检
签署《质量验收单》
开始
工序质量检查
工程项目质量控制的内容有遗漏，发现遗漏没有及时处理，将会造成工程项目效率低下，进而增加工程项目支出
填写《质量验收通知单》
汇总施工质量文件
项目经理
跟踪监控施工质量
工程竣工自检
质量管理资料归档
项目部质量组
业务风险
备案、归档
审核
交工质量验收
质量回访和保修
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