企业内控之竣工清理管理流程与风险控制图
2013-09-09 15:44:27 5 举报企业内控之竣工清理管理流程与风险控制图
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大纲/内容
监督和检查
业务风险
第一阶段
项目经理
工程部
审批
第二阶段
提交《竣工清理清单》
工程竣工清理的标准不符合本地区政府机关下发的城市管理、卫生治理等相关规定的要求，会导致企业经济损失和信誉损失
施工单位
验收和确认
未明确竣工清理的范围、内容和方法，加大了还原周边环境原貌的成本
工程部经理
验收报告留存归档
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
提交《竣工清理报告》
结束
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竣工清理管理流程与风险控制
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