企业内控之合同管理流程与风险控制图
2013-09-09 16:48:01 114 举报企业内控之合同管理流程与风险控制图
作者其他创作
大纲/内容
对合同进行定期或不定期的检查
签定合同
审批
承办单位
总经理
进行合同谈判
业务风险
合同管理流程与风险控制
解决问题
履行合同
进行合同文件资料保存
法律顾问
第一阶段
第二阶段
合同信息安全保密工作不当，可能导致商业秘密泄露；不对合同进行检查，可能导致合同承办单位不能按照相关制度规定管理合同，进而可能造成合同执行或鉴定违法、违规
发生业务
起草合同
下发合同相关管理制度
归口管理部门
相关部门
进行合同备案
开始
外部单位
合同未经适当审核或超越授权审批，可能产生重大差错已经舞弊、欺诈行为，从而导致损失；合同内容不完整、权利义务不明确或未签定书面合同，可能导致企业资产或股东权益遭受损失
确认问题的重要程度，提出解决问题 的参考意见
汇总提交合同的相关资料文件
第三阶段
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
结束
合同条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失；合同纠纷处理不当，可能导致企业权益受损
审核
合同定期统计归集
出现问题
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