企业内控之合同谈判流程与风险控制图
2013-09-09 16:48:21 20 举报企业内控之合同谈判流程与风险控制图
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大纲/内容
业务风险
达成谈判目标
确定合同谈判人员
开始
法律顾问
承办部门
第三阶段
第二阶段
审批
不对合同谈判资料进行及时存档备案，可能导致资料丢失、遗漏等，给企业带来损失
同谈判方协商确定谈判事项
结束
参与谈判
相关部门
审核
编制《合同谈判方案》
执行谈判成果
资料存档
是
第一阶段
停止合作或另行谈判
否
进行谈判
确定合同谈判目标
合同谈判人员选择不当可能导致谈判失败，进而增加企业谈判损失；合同谈判目标不明确，可能导致谈判结果损坏企业利益，进而增加企业损失
总经理
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
提供协助
合同谈判流程与风险控制
合同谈判方案未经规范的审核审批或超越权限审批，可能由于重大差错等导致损失
收集合同谈判信息和资料
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