企业内控之合同审核流程与风险控制图
2013-09-09 16:46:46 34 举报企业内控之合同审核流程与风险控制图
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大纲/内容
外部单位
组织进行公审
业务风险
审核
结束
根据审查意见修改完善
第一阶段
出具书面意见
外部审查
法务部
承办部门
起草完成合同文本
明确需进行审查的部门
第二阶段
合同不按相关规定进行外部审查，可能导致合同履行程序遗漏，进而导致合同无效
相关部门
合同未经涉及部门的充分审查，可能导致合同内容不合理、不合法
总经理
审查
会审
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
修改完善合同
开始
合同审核流程与风险控制
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