企业内控之合同拟定流程与风险控制图
2013-09-09 16:47:23 65 举报企业内控之合同审核流程与风险控制图
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大纲/内容
外部单位
分析合同各项条款
合作对方起草合同
业务风险
第一阶段
参与起草
起草合同
结束
重大特殊
法务部
承办部门
专家提出起草建议
开始
第二阶段
合同条款未充分、有效审查，可能导致违约损失
是
相关部门
合同未经相关部门和人员以及外部专家的共同起草，可能导致合同存在违法隐患或不合理条款，进而可能导致合同的履行成本提高
否
形成正式合同文本
总经理
发生业务
修改完善合同
指导
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
审查合同
合同拟定流程审核流程与风险控制
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