企业内控之合同签定流程与风险控制图
2013-09-09 16:49:10 20 举报企业内控之合同签定流程与风险控制图
作者其他创作
大纲/内容
开始
保管正本
合同审批通过
业务风险
结束
确定签定时间
接收合同档案副本和相关审核资料并归档
第一阶段
先行签字盖章
承办部门
法律顾问
商定合同签定方式
签字盖章
第二阶段
合同信息安全保密工作不当，可能导致商业秘密泄露；不对合同谈判资料进行及时存档备案，可能导致资料丢失、遗漏等，给企业带来损失
外部单位
未签定书面合同，可能导致企业资产或股东权益遭受损失
当场签字盖章
总经理
寄送对方签字盖章
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
现场签定
送交合同正本、副本和相关审核资料
合同签定流程与风险控制
收藏
0 条评论
下一页
