企业内控之合同登记流程与风险控制图
2013-09-09 16:48:48 14 举报企业内控之合同登记流程与风险控制图
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大纲/内容
业务风险
签定合同
第一阶段
否
符合登记要求
是
承办部门
法律顾问
合同审批
第二阶段
不对合同登记资料进行及时存档备案，可能导致资料丢失、遗漏等，给企业带来损失
外部单位
合同应登记而未登记，可能导致企业未来业务运作受到影响，进而带来损失
总经理
明确登记要求
予以登记
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
需要登记
资料存档
合同登记流程与风险控制
结束
开始
准备登记资料
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