企业内控之合同变更解除流程与风险控制图
2013-09-09 16:50:21 32 举报企业内控之合同变更解除流程与风险控制图
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大纲/内容
归口管理部门
审批
签定合同
承办单位
开始
审核
达成变更或解除合同的书面说明
外部单位
承办部门单位
总经理
合同的变更或解除未经适当审批或超越授权审批，可能产生重大差错及舞弊、欺诈行为；合同变更或解除未签定书面文件，可能导致企业资产或股东权益遭受损失
提出意见
申请变更或解除合同
签定正式的变更或解除合同的书面文件，双方盖章确认
业务风险
向对方提出变更或解除合同要求
合同变更解除流程与风险控制
汇总和保管变更后的合同及相关资料
合同履行中发现条款欠妥
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
结束
法律顾问
第一阶段
第二阶段
不对合同进行及时存档备案，可能导致资料丢失、遗漏，给企业带来损失
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