企业内控之内部报告审核流程与风险控制图
2013-09-09 16:52:46 1 举报企业内控之内部报告审核流程与风险控制图
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大纲/内容
根据部门经理的审核意见修改内部报告
提交最终的内部报告
审核
第二阶段
如果各部门经理对内部报告审核不严格，就不能确保内部报告信息的质量
提交修改后的内部报告
信息管理部经理
形成正式的内部报告文件
第三阶段
起草内部报告
进一步完善内部报告
结束
信息管理部
业务风险
开始
如果信息管理部经理对内部报告审核不严格，就会影响企业各管理层之间的有效沟通
内部报告审核流程与风险控制
运营总监
相关部门
第一阶段
如果运营总监对内部报告的审核不严格，可能影响企业经营决策的科学性，损害企业利益
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
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