企业内控之信息分析整理流程与风险控制图
2013-09-09 16:51:10 4 举报企业内控之信息分析整理流程与风险控制图
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大纲/内容
第二阶段
如果收集到的内外信息过于散乱、准确性差，容易误导企业做出错误的经营决策
审核
审核鉴别信息
结束
信息管理部经理
提供支持
将内部报告纳入信息平台
提取有效信息
第三阶段
开始
分类汇总信息
进行资料分析
收集内外部信息
信息管理部
业务风险
如果没有科学的信息分析模型，可能导致信息分析出现错误性结论，从而影响企业经营活动，损害企业利益
信息分析整理流程与风险控制
运营总监
审批
相关部门
第一阶段
如果对内部报告审核不严格，就不能确保内部报告信息的质量，甚至导致错误信息的传递，影响企业正常的经营活动
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
建立分析模型
补充完善信息
起草内部报告
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