企业内控之内部报告保管流程与风险控制图
2013-09-09 16:54:21 11 举报企业内控之内部报告保管流程与风险控制图
作者其他创作
大纲/内容
接收文件
审批
确定传阅范围
第三阶段
采取补救措施
存档管理
编号传递
如果企业未制定严格的《内部报告保密制定》，会导致重要信息的泄露，影响企业的核心竞争力
划分并确定密级
内部报告保管流程与风险控制
总经理
开始
相关部门
第一阶段
反馈信息
如果内部报告发生泄密事件后没有及时采取相应的补救措施，将会导致损失扩大，甚至造成不可挽回的后果
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
制定《内部报告保管制度》
监督检查
第二阶段
如果企业未制定《内部报告保管制度》，会导致内部报告的管理存放杂乱无序，甚至导致重要数据丢失
运营总监
编写《泄密事件处理报告》
分类保管内部报告文件资料
审核
结束
执行保密要求
信息管理部
业务风险
发现泄密
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