企业内控之硬件设备更新修复申请流程与风险控制图
2013-09-09 16:58:04 16 举报企业内控之硬件设备更新修复申请流程与风险控制图
作者其他创作
大纲/内容
用户部门
信息部
第二阶段
受理申请
提出计算机硬件设备更新修复申请
信息系统硬件管理不当，可能导致企业资产或股东权益受损；计算机信息系统硬件设备更新修复不及时、处理不当，可能导致企业经营效率低下
能
权限内
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
审核
对计算机硬件出现的问题进行判断
不能
硬件设备更新修复申请流程风险控制
进行更新修复
信息系统硬件管理事项审批程序不科学、不合理，可能导致大量数据丢失，商业秘密泄露
第一阶段
信息管理部
审批
业务风险
沟通
联系厂商
制定《计算机信息系统硬件管理制定》
能否自己处理
运营总监
开始
权限外
结束
严格执行
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