企业内控之组织架构设计流程与风险控制图
2013-09-09 10:37:29 6 举报企业内控之组织架构设计流程与风险控制图
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大纲/内容
确定管理层次和管理幅度，并与领导层沟通、确认
结束
如果企业内部各层级、各职能部门关系界定不清晰，就容易出现管理混乱、互相推诿扯皮的现象
以主导流程为基础，确定职能部门及其相关协作关系
审核
总经理
审批
参与
战略委员会
第三阶段
第二阶段
确定企业主导业务
制定企业战略发展规划
分析主导业务流程
开始
第一阶段
人力资源部
业务风险
如果没有明确的战略发展规划，企业所有的经营活动就没有明确的方向和目标
组织架构设计流程与风险控制
编制《组织架构图》、《业务流程图》、岗位说明书
董事会
相关部门
如果《组织架构图》、《业务流程图》、《岗位说明书》等文件编制混乱，就会影响企业的运作效率
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
确定具体岗位及人员编制
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