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2014-03-20 16:58:29 1 举报CW-02采购单据稽核流程
作者其他创作
大纲/内容
N
审核是否通过
CW02-01结算员传递采购单据至稽核处
CW-02 采购单据稽核
财务核算员
Y
CW02-02审核合同与纸质采购结算单
结束
CW02-06将审核完毕单据或错误单据发布在业务结算处理情况交流平台
CW02-04审核NC维护发票与纸质结算单
财务负责人
CW02-00开始
CW02-05登记稽核处审单资料台账
CW02-07审核纸质采购结算单
CW02-08CW03采购单据入账流程
财务稽核员
CW02-03审核NC辅助明细账与纸质采购结算单
贸易部 结算内勤
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