财务——报销流程

2014-08-06 10:44:28   29  举报





报销流程是员工因公产生的费用得到公司财务部门审核并支付的过程。首先，员工需填写报销单，详细列出费用类型、金额及发生原因，并附上相关发票或收据。然后，将报销单及相关凭证提交至直属上级审批。通过审批后，报销单将被转交给财务部门进行核对和核算。财务人员会检查报销内容是否符合公司政策，确认无误后进行款项支付。整个过程旨在确保公司资金的合理使用，防止虚假报销和浪费现象。

财务

作者其他创作

大纲/内容

上级领导

开始

申请报销

财务部门

特殊情况报销，大额报销

结束

总经理、副总