报销流程

报销流程通常包括以下几个步骤：首先，员工需要填写报销单，并提供相关的发票和凭证。然后，报销单会被提交给上级领导审批。一旦审批通过，报销单将被转交给财务部门进行核算。财务部门会核对报销单上的信息与发票和凭证是否一致，并计算应付金额。最后，财务部门会将报销款项支付给员工，或者将报销款项直接转入员工的银行账户。整个报销流程旨在确保公司能够准确地记录和核算员工的费用支出，并为员工提供及时的报销服务。