发票开具流程

2018-08-19 18:01:00   36  举报

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发票开具流程主要包括以下几个步骤：首先，销售方根据购买方的需求和购买的商品或服务内容，确定发票的种类和金额。然后，销售方在税务部门领取并填写相应的发票，包括商品或服务的名称、数量、单价、总价等信息。接着，销售方将填写好的发票交给购买方，同时保留一份副本作为自己的记账凭证。最后，销售方将发票的信息录入到自己的财务系统中，以便进行后续的财务管理和报税工作。在整个过程中，销售方需要确保发票的准确性和完整性，以避免因发票问题引发的税务风险。

作者其他创作

大纲/内容

是

财务助理递送发票

总经理审核是否开票

财务经理审核发票信息

否

天远三维发票开具流程

财务经理根据合同审核并确定内容，打印申请表

流程结束

流程说明

财务经理确认款是否收到

总经办

流程开始

说明涉及部门：总经理、销售部、财务部1.销售部提出申请：销售人员填写开具申请表（以电子邮件方式），并发送至财务经理、抄送总经理2.财务部（1）财务经理参考合同确认款项是否收到。若款未收到，请示总经理是否可以开具发票。（2）财务经理确定开票内容，并打印申请表（确定：开票内容、开票金额等）。（3）财务助理开票：开具发票（4）财务经理审核发票（5）财务助理发票递送方式转交发票给相关人员（6）财务助理将申请表交给财务经理存档（7）财务助理将快递单号告知销售人员当前涉及相关人员：总经理：叶成蔚（yechengwei@3dscan.com.cn）销售部：事项负责的销售人员财务经理：李春秋(lichunqiu@3dscan.com.cn，分机827)财务助理：李娜

财务

财务助理开具发票

不开票

销售

销售员填写开票申请表，并发给财务经理，抄送总经理