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2015-03-06 15:46:35 17 举报
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思维导图
作者其他创作
大纲/内容
驳回
退款组提交ERP
部门经理
一线员工
财务审核合同发票
是
财务初审
否
银行退款
副总监（总监）
财务经理
直销总经理
财务审核
总监
系统转款
是否客发
合同组核对
退款类型
退款组核对
ERP审批
付款确认
分公司总经理
汇错款、保证金、订金
金额大于十万
财务复审
高级经理
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