客户申请结算业务流程图

客户申请结算业务流程图描述： 1. 客户提交结算申请：客户通过系统或人工方式提交结算申请。 2. 审核申请：财务部门对客户的结算申请进行审核，确保申请内容完整、准确。 3. 确认结算金额：财务部门根据客户的结算申请，确认结算金额无误。 4. 生成结算单：财务部门生成结算单，包括客户信息、结算金额等详细信息。 5. 发送结算单给客户：财务部门将结算单发送给客户，供客户确认。 6. 客户确认结算单：客户收到结算单后，确认结算金额和相关信息无误。 7. 完成结算：财务部门根据客户的确认，完成结算操作，将款项划拨给客户。 8. 记录结算信息：财务部门将结算信息记录在系统中，以备后续查询和核对。