内控自评流程（已讨论）
2015-09-16 08:50:04 9 举报内控自评流程是一个组织内部对自身风险管理、控制和治理体系进行全面、系统的自我评估过程。该流程包括了确定评价范围、目标和依据，建立评价组织机构，制定评价工作方案，组织实施评价工作，形成评价结论，编制评价报告以及改进完善内控体系等关键环节。通过内控自评，组织可以发现潜在的风险和问题，提高内部管理水平，确保业务稳健运行，实现可持续发展。
作者其他创作
大纲/内容
已整改
不同意
执行
分管领导审批
同意
编写内控自评报告（审计监察部/财务审计员）
已完成
流程名称：内控自评流程
流程编号：
单位：中通客车控股股份有限公司
审计监察部负责人审批
开始
通知各被审计部门对年度内控工作进行自查
填写测试记录表并进行缺陷认定（内控检查小组成员）
主责部门：
版本：v1.0
落实整改情况（内控检查小组成员）
未完成
编制年度内控自评工作方案
审计监察部部长审批
各部门提交整改方案并整改
结束
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