重复出票处理流程

重复出票处理流程主要包括以下步骤：首先，系统检测到同一票据的重复出票请求。然后，系统将暂停当前的出票操作，并启动重复出票处理流程。接着，系统会进行详细的票据信息核对，包括票据号码、金额、日期等关键信息。如果核对结果显示票据信息完全一致，系统将进入下一步。在这一步中，系统会检查是否存在与该票据相关的未完成的支付或退款操作。如果存在，系统将等待这些操作完成后再进行下一步。最后，系统将重新生成一张新的票据，并将其发送给收款人。在整个过程中，系统都会记录下所有的操作日志，以便于后续的审计和问题排查。