差旅费报销流程20151201
2015-12-01 09:06:45 29 举报
差旅费报销流程20151201是一项规定了员工在出差期间产生的费用如何报销的流程。根据这一流程,员工需要先填写差旅费报销单,并提供相关的发票和凭证。然后,报销单需要经过部门经理和财务部门的审批。一旦审批通过,员工就可以领取报销款项。此外,公司还会对员工的差旅费进行核算,以确保费用的合理性和准确性。这一流程旨在规范公司的财务管理,保障员工的合法权益。
作者其他创作
大纲/内容
是
在审核时,能够连接到前置出差业务报告
结束
差旅费报销流程
分公司主办会计
按照实际报销金额支付款项
否
提交差旅费报销申请
总务部行政专员
分公司出纳
是否符合要求
填写出差报销申请
开始
目前只对在杭的职能性员工,以及各区域老总采取票务公司统一订票的情况
在填写时,报销单能和前置出差业务报告关联
区分报销业务中票务公司的费用金额
审核报销人员出差时间、地点、人员、费用是否和业务报告一致
经办人
0 条评论
回复 删除
下一页