问卷
2015-12-14 21:48:52 1 举报
本问卷旨在了解您对于某个特定主题的看法和意见。通过回答以下问题，您将有机会表达自己的观点，并为相关决策提供有价值的信息。问卷内容涵盖多个方面，包括对该主题的了解程度、对其重要性的评价、对相关问题的态度等。您的回答将被严格保密，并仅用于统计分析和研究目的。我们诚挚邀请您花费几分钟时间完成此问卷，您的参与对于我们的研究至关重要。感谢您的支持与合作！
作者其他创作
大纲/内容
（1）
产品差异和发货量的短缺？
（- ）
4.3.1.1.o
是否有程序来评估和记录公司里所有在安全、健康、环境和保安方面的潜在风险，包括：
无运输分包商
见组织机构设置及职位说明书
4.3.1.1.m
无此设备
在与每个分包商签定协议前，验证其是否符合绩效标准，并且定期重复验证。
是否有全员培训计划且有根据该计划制定的个人培训计划
2.2.2.5
公司：上海天马物流有限公司
（0）
见不符合纠正与预防措施管理规定
仓储服务的RSQAS仓库？
紧急情况时各部分的详细联络方式清单（顾客，政府部门）
1.3
是否与每个分包商签定含有关于以下各个方面要求和标准的书面的服务监督协议：
在每次管理层会议上，高级管理层是否对SHEQ＆二段事务相对其目标的进展情况进行监督？
角色和职责
2015年1年1月磷化品泄漏应急救援演习总结及灭火演练
公司是否改进对其物流伙伴的责任关怀原则？
定期检查并记录结果？
5.2.1
对于审核中发现的不符合项，是否制定行动计划并采取纠正措施？
车辆预防性维护？
个人防护用品（PPE）
4.3.2.2.c
2.4.1
人员
（无）
国家代码：CN - 中国
变更管理和风险评估是否包括环保方面？
温度控制装置？
符合顾客现场要求？
泄露预防和控制？
1项不符合报告，应制定行动计划和纠正措施
1.4.1.1
测量毒性气体和蒸汽的仪器？
1.1.3.5
法规和其它要求
压缩机？
泵？
无计划外分包商
见法律法规管理规定，法规专员聘任书
1.3.2.7
2.2.2.2b
无分包商
4.3.1.1.d
4.2.2.2
见2015年年度员工培训计划
4
2.3
4.3.1.1.f
工作驾驶时间符合规定并保留记录？
无仓储服务伙伴
危险物品的处理？
5.1.2.c
安全，健康和环保
见车辆保养规定，车辆管理规定，车辆检查规定，车辆维修规定
卡车管理系统？
4.3.2.2.b
5.2.2.1o
4.3.1.1
是否有书面的程序按照RSQAS的内容和法规要求对分包商进行评估？
风险评估和管理
集装罐是客户资产
供应链管理
1.2.2.4.c
距离提前报警系统？
电子稳定性控制仪？
2.2.2
测量设备的识别和校准
见办公室每周例会，驾驶员会议
4.2.4.1
1.3.2.1
5.2.2.1a
是否有要求记录定期检查，用于识别建筑物安全漏洞的程序？
见员工声明签署
个人责任划分?
分包商提供的计划外服务
培训计划中是否涵盖以下内容：
2.3.1
5.2.3
基于安全的行为准则BBS
无软管
公司是否有证据证明，所选择的分包商具有程序证明其车辆/储罐/拖车/容器和配套设施都是确定使用周期使用并符合法规要求？
公司是否有正式的程序及时报告准时交货信息和跟踪供应链的各个阶段（包括识别造成变化或要求变更的人员和原因）？
4.3.1.1.v
机构地址：上海浦东陆家嘴软件园120号福山路24号
连接器？
见客户运输合同中的HSE要求
1.2.3
启动新操作/活动（例如新产品，新路线）?
安全
物流伙伴的效能监控
承包商
4.3.1.1.i
公司是否持续更新完全整合分包商/司机的名单？
5.2.2.2c
4.3.1.1.g
4.3.1.1.k
5.2.2.1m
经营和商业数据的保密性？
1.1.1.2
软管监测和检验？
1.3.1.1e
是否有涵盖以下项目的预防性检查和维护的书面程序：
2.2.1.2
见安全应急预案
倾翻探测报警系统？
轮胎压力表？
见培训管理制度
下列重要设备（如果适用）是否按照法规要求进行校准：
见持续改进项目计划
文RSQAS评估报告
驾驶员体格检查表，每三个月一次
4.2.1.2
2.1.1
见油耗统计
车辆检查和检测？
5.2.1.1
应急设备是否定期进行维护，检验或检查？
1.3.1
3.1.3
1.2.1
评审员王，万国华
4.3.1.1.a
是否设定了具体的SHEQ＆二段目标并加以监控？是否有实现这些目标的行动计划？
1.2.2
是否有定期与分包商就基于选择分包商绩效进行回顾，对话并制定整改进行动计划的程序？
1.2.2.2
1.3.1.1b
1.2.2.4.f
遥控式底阀？
5.1.1
5.1.2.h
2.1.3
4.3.1.1.u
个人防护用品（PPE）的使用？
5.2.4.3.e
1.3.1.1f
无现场承包商
是否定期检查和更换个人防护用品（使用前及规定的周期）？
1.2.2.7
评估时间：2015年12月15日
1.2.2.4
1.3.1.3
见员工培训档案
体检是否考虑了风险评估结果？
特殊产品或处理要求？
使用经过批准的储罐清洗站？
辅助刹车系统？
1.3.2
是否整个供应链都遵照顾客的各项说明和要求？
1.3.1.2
4.1.1
物流伙伴的设备采购和维护
分包服务
任命保安负责人
定期压力检测？
4.3.2.4a
不符合的处理和报告（运输事件）？
公司的安全、健康、环境和安全计划是否通过适用的责任关怀计划进行审核？
后面和侧面的反光标识？
设备
2.1.2
3.2.1
效能监督程序
符合各种国内和国际的法律和法规的要求？
5.2.4.1
4.3.2.2
如果不使用RSQAS包，公司是否使用等效的评定方式对其服务伙伴进行评估？
4.3.1.1.s
卫星监控系统
从计划到装货阶段，是否对货物的隔离加以检查和控制？
氧含量测量仪？
药物和酒精政策？
4.1.3
2.1.1.b
建立风险的评估与管理，路线评估及产品运输线路图？
1.4
1.2.2.4.h
意见
是否有包括以下内容的软管的定期检测的程序和记录：
2.3.2
公司是否有书面的程序控制其从装货地点到最终收货人的交付地的服务？
4.1
5.2.2.2
适用法规的保安规定？
事故和事件？
1.3.1.1a
公司是否持续更新经过批准的非整合承包商的名单？
将运输和海关文件传达给供应链中所有服务伙伴，必要时包括EIR（设备互换收据）？
见保安管理程序，未见记录
4.1.2
1.1.1.3
5.2.2.1c
公司内部是否任命一名保安负责人
当公司需要在供应链中布署计划外资源时，是否规定并向这些服务伙伴提出最低服务要求？
4.2
基于安全的行为准则（BBS）？
是否有用于测量和改进公司电力使用的程序？
设备检查，维护和校准
1.1.3.2
5.2.2. 1
是否有测量和改进公司燃油使用的系统？
见2015年年目标计划与验证表，计划统计分析中
1.1.3
2.2.1.1
货物固定装置和材料？
1.2.2.4.a
5.2.4.2
培训计划中是包括所有新员工的入职培训？
1.3.1.1c
见车辆运营操作管理规定，业务流程管理规定，GPS监控
1.2.2.8
见2015年度员工培训计划
5.1.2.b
3.1.5
有没有针对识别出的人员的急救培训计划并执行了该计划？
导电性能？
1.3.2.5
倾翻过程中通讯锁定模块？
锁固装置？
1.2.2.4.d
标题
法规符合性？
1.4.2
PPE /应急设备
不符合项的报告，调查，分析和纠正
报告编号80197
培训
4.3.1.1.t
ABS
1.2.2.3
5.1.2.a
各个装卸设备的安全通道？
4.3.2.1
1.3.2.2
领导层是否与员工互动，积极鼓励员工参与SHEQ＆秒业绩改进？
5.2.2.1i
2.2.2.3
是否至少每年召开一次正式的管理层会议对SHEQ＆二段管理系统进行评审？
4.3.1.1.c
4.3
槽罐是客户资产
见车辆运营操作管理规定，业务流程管理规定
1.1.2.1
是有全面的RSQAS和相关法规及许可证的内部审核文件计划？
SHE＆二段目标和趋势分析
1.2
此书面计划是否包括以下信息：
是否有程序用于SHEQ＆sec数据及趋势分析？
服务质量？
4.1.4
2.2.1
2.2.2.2c
事故/事件发生后，是否通知有关员工和承包商，并且通过分析根本原因对他们进行培训？
是否采取措施控制/降低所有已经被识别的风险？
仪表？
是否将与所运输和装卸的产品相关的法规通知给操作现场？
是否有文件证明牵引车和储罐/罐装集装箱/拖车进行过法定检查？
1.2.3.2
健康
5.2.2.1f
是否针对内审进行过审核和评估技术培训？
5
3.1.2
1.4.2.2
4.2.1.1
1.2.1.3
设备检查和维护
安保的漏洞和威胁？
4.2.2.1
非完全整合的承包商
5.2.3.1
1.2.1.2
编号
是否有证据表明员工也共享了公司SHEQ＆二段经验和教训？
5.2.2.2d
相关管理人员是否定期开展现场检查并做好相关记录？
是否有测量和改进公司用水情况的系统？
无运输分包？
是否有书面的程序规定什么情形下必须穿戴何种PPE？
经营许可证与其活动和操作相符合？
4.3.2.4
是否有书面的各个设备缺陷报告和矫正系统，包括矫正后跟踪（如果必要）？
见RSQAS方针政策，2015年年3月1日颁布实施
1.4.1.3
对于确定和选择委托给本公司的每项业务的物流方案、选择服务伙伴，其中包括含有SHEQ&Sec单元的风险评估是否有书面程序？
5.3
5.2.4
见2015年度新员工入职培训计划
是否有至少一年一次全员培训计划的审核程序？
上紧车轮螺母的扭矩扳手？
1.2.2.6
使用III类个人防护用品时是否提供指导或培训？是否有其它特别的注意事项？
是否所有操作人员（驾驶员，操作工等）都定期参加体检？
操作/活动的变更（变更管理）?
综合保险范围？
5.2.4.3.f
见内部审核控制程序，内审计划
是否对计算机内涉及到顾客、产品和操信息进行过风险评估且采取措施减少发现的风险？
使用应急电话/应急响应能力？
4.3.1.1.j
无危险品事故发生
4.3.1.1.p
门卫监控，到访登记表
4.3.1.1.h
5.2.2.1d
2.1.1.c
是否有组织机构流程图确定组织机构内每个人的角色，包括SHEQ＆秒责任？
5.2.4.3.a
公司是否有书面的程序评估和监控所有相关服务伙伴的绩效？
1.4.2.1
轮胎？
1.1.3.1
1.1.3.3
是否有测量和改进公司汽油使用的系统？
1.4.2.3
5.1.2.e
5.2.2
1.4.1
是否有测量和改进公司废气排放的计划？
1.3.1.4
见法律法规和其他要求清单，建议收集当地法规和其他要求
2.4
1.4.2.4
是否及时将所有涉及发货量/产品的不符合项通知给顾客？
2.1.6
阀门和泄压阀？
产品污染？
完全整合的分包商/司机
温度计？
分包
1.2.3.1
不同类型和编号的识别？
1.2.2.4.g
是否有含有下列项目的关于采购和租用车辆/槽罐/罐箱和有关的设备的书面程序：
1.3.2.3
4.2.4
软管和货物的兼容性？
1.2.2.4.b
5.1.2.d
2.1.4
2.4.2
2.1.1.a
见培训考核表
位置：上海市
MSDS
内部审核
法定检查
1.3.2.4
4.3.2.3
公司是否将驾驶员手册发给非完全整合分包商的司机或者是否检查分包商的手册是否与自己的手册相同？
公司的应急程序？
5.2.2.2e
ADR设备？
委派和履行危险货物运输安全顾问的义务？
无
是否有场内紧急情况或其它潜在的危机情况的书面应急计划？
4.2.3
3.1.4
是否有考虑到所有员工（包括临时工）相关经验、能力和教育背景的书面招聘程序？
绩效标准
1.2.2.5
被评估的公司是否有需要校准的测量设备登记薄？
4.3.1.1.n
4.3.1.1.b
4.3.1.1.r
2.1
5.2.2.2b
是否检查每个员工的培训效果？
招聘
5.2.2.1b
5.2.4.3.b
有没有培训记录说明谁参加了何种培训？
（评审）机构：BV
槽罐/罐式集装箱？
管理审核
经过RSQAS认证的服务伙伴是否经过以下RSQAS包的评估：
1.3.1.5
4.3.1.1.w
是否已经制定了BBS项目执行计划，并设定了目标，资源和期限？
2.2.2.2
集装罐是客户资产，清洗由客户负责并指定
见每周例会
1.2.2.4.i
管理层会议
事故报告，调查和分析?
5.2.2.1n
缺陷矫正
正确选择驾驶员（符合法规要求，符合顾客的具体要求）？
是否有文件化的程序对如下不符合情况进行调查和记录：
5.2.2.1e
对目前活动的风险定期审核？
是否有生产商提供的关于所运输和装卸的所有产品的当前材料安全数据表？
5.1.2
5.1.2.i
是否有证据表明，公司正式指定某人或明确信息来源以确保公司在SHEQ&Sec领域内能够保持与相关法律和法规更新保持一致？
2.1.5
见公司奖惩制度，员工奖惩申报单
暂无标题
可燃性气体探测仪？
对于需要专业背景/教育背景的任务是否采用受过培训/有资质的人员？
4.3.2.2.d
分包政策
5.1
4.3.1
适当的驾驶员培训标准（例如，具体产品培训，法规培训，具体顾客培训）？
见运输车辆技术档案，车辆维修协议书/二级维护
变更管理和风险评估是否包括保安方面？
无铁路承运
是否有监控所有员工和访客进出场地和受限区域的系统？
4.2.3.1
涉及危险性物品的事故发生后，公司专职安全管理负责人是否参与调查？
5.1.2.g
5.2.2.2a
1.4.1.2
2.2.2.2a
见不符合纠正与预防措施单
1.1.2
2
5.2.2.1k
见劳动防护用品管理规定
5.2.4.3.c
SHE＆秒业绩分析
5.2.4.3.d
不安全的行为和不安全的状态？
公司是否有现行的书面的政策，能够反映管理层致力于承担下列承诺：安全与健康环境质量/顾客要求保安基于安全的行为准则禁止药物，毒品和酒精培训项目不符合项的报告
体系刚运行，计划定期审核
1.3.1.1d
4.2.2
是否确定了所有人员在BBS计划执行中的各自的责任？
非整合承运商的RSQAS运输服务？
5.2
清洗站的RSQAS清洗？
车辆停放？
公司是否有分包运输和运输相关服务（包括选择过程、绩效评估和监控）的书面政策？
1.3.1.1g
处理向邻居、新闻界和其它对现场发生的严重事故感兴趣方公布的信息的程序。
1.2.2.1
无三类PPE
5.2.2.1h
是否有涵盖设备采购责任的程序？
是否有各个测量设备的校准程序和记录，包括识别所有测量设备？
见个人防护用品一览表，应细化定期检查和更换记录
会议，培训
4.2.1
分包政策中是否体现了化学品公司客户包括现货分包的要求和限制？
是否有书面的纪律程序并保持相关记录？
是否保留与绩效一致的书面证据
4.3.2.4b
5.1.2.j
5.1.2.f
1.1.3.4
1.2.1.1
接地点？
与风险及自己在业务中的角色相称的安保意识？
垫片和密封？
4.2.3.2
2.2.2.1
4.3.1.1.l
是否定期审核系统是否符合法规要求？
是否向负责的管理层提交详细的不符合项的报告，其中包括直接原因、根本原因和纠正预防措施建议？
3
现场应急准备和响应
2.2.2.4
高级管理人员是否能够清晰有效地传达SHEQ＆二段信息？
3.1
专职安全管理负责人是否会年后六个月内完成公司危险物品运输活动的年度报告并提交给管理层？
是否有程序保证完全整合的分包商/司机都涵盖在公司管理系统的各个部分中？
拖车？
风险评估与风险管理？
2.2.1.3
司机/操作人员持有有效的危险货物操作许可证/证书？
见目标管理规定
是否给承包商（现场作业承包商，而非物流服务承包商）提供了有关健康、安全和环保信息、以确保现场服务的安全？
4.3.1.1.q
5.2.2.1j
公司是否跟踪服务提供商的行动，以保证实现公司的目标？
5.2.4.3
牵引车装置？
1.2.2.4.e
4.3.2
见招聘管理制度，职位说明书
是否设定了年度SHEQ＆二段目标并与供应链中各个服务提供商进行交流？
服务采购
见法律法规管理规定
设备规范
3.2
保安
目前公司内是否有程序沟通并执行法规上的修订？
得分
4.3.1.1.e
在之前的12个月中是否对现场应急计划进行过综合性检验见？
5.2.2.1l
见车辆采购规定
2.2.2.2d
4.3.2.2.a
1.3.2.6
5.2.2.1g
1.3.2.9
空调
在驾驶和装卸货物上执行基于安全行为准则（BBS）？
1.3.1.1
3.1.1
设置24/7小时受过培训的应急响应人员?
是否有书面的业务连续性计划且该计划中包括需要通知的顾客的联络方式？
铁路承运人的RSQAS铁路？
1.3.2.8
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