物料采购业务流程图
2015-12-18 14:59:19 0 举报采购业务流程
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大纲/内容
物料入库
OA
出纳
参照
【质检】不合格通知单（不合格）
采购订单执行统计表查询付款情况
采购人员
【非质检】生成采购入库单
财务经理
固定资产采购在物料采购基础上增加的流程
发票到公司
核销
库管员
PMC
审核其他入库单
【质检】审核采购订单报检
先后关系
库房文员
依据
财务人员
2
物料采购业务流程
付款
【非质检】生成采购到货单单
生成采购订单
【质检】生成不良品处理单（不合格）
【质检】生成采购到货单
【质检】生成采购入库单（合格）
【质检】生成来料检验单
质量管理部质检员
材料会计
1
物料到货
系统外
【质检】生成到货拒收单（不合格）
请购单
生成采购发票
审核采购入库单
审核付款申请单自动生成付款单
新建与采购入库单相同内容其他入库单（仓库是不计入成本的仓库）
U8
审核付款单
审核采购订单
生成固定资产卡片
系统之间的因果逻辑关系叫依据，系统内部的关联生成关系叫参照
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