委外采购业务流程图
2015-12-18 14:59:19 0 举报委外采购业务流程
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大纲/内容
物料入库
OA
采购人员
出纳
【质检】不合格通知单（不合格）
参照
采购订单执行统计表查询付款情况
【非质检】生成采购入库单
财务经理
发票到公司
核销
库管员
【质检】审核委外到货单报检
先后关系
审核材料出库单
库房文员
依据
2
委外采购业务流程
原材料发货
付款
材料会计
【非质检】生成委外到货单
生成委外订单
【质检】生成不良品处理单（不合格）
【质检】生成委外到货单
【质检】生成采购入库单（合格）
委外发货单
【质检】生成来料检验单
生成材料出库单
质量管理部质检员
1
委外到货
系统外
【质检】生成到货拒收单（不合格）
委外计划
生成采购发票
审核采购入库单
PMC
审核付款申请单自动生成付款单
U8
物流员
审核付款单
审核委外订单
系统之间的因果逻辑关系叫依据，系统内部的关联生成关系叫参照
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