内控流程图

品控符合整个

品控管理流程及责任分工安排

财务

方案初稿

方案讨论会（1）

自检整改

图纸及施工交底（3）

自检合格

产品交付

研发

销售

施工图（2）

1、方案讨论：论证施工制作、苗木培养以及控制实现的的难易程度，论证实施期间的品控要点，讨论项目的成本要点及难点；需全体人员参与，财务可视情况参与；2、施工图：须详细清晰表明各个节点、材质要求、采买要求，苗木规格；须严格考虑多工种图纸交界面合理并且衔接合理； 3、施工图交底：多工种探讨之后形成施工组织设计并计划，将图纸交代至现场施工人员并确保领会至施工环节； 4、产品定样：由研发牵头，成本配合督促落实产品实样，在确保产品不再修改之后，成本部下单生产并落实产品按样生产；5：现场施工及生产制作：由工程负责每日巡查，督促现场按计划施工、按图施工；工程系统确保植物正常、产品符合需求、系统符合需求；形成书面记录并实时反馈整改；6：现场自检：在项目基本完成之后，项目部自行成立自检小组，对照图纸及施工工艺标准对完工产品进行自检并整改；7、品控抽检：品控可随机对产品、现场施工工艺、施工计划执行等情况进行抽检，发现问题可要求现场以及合作方进行整改；8、品控复检：项目现场认为具备条件的可报送品控复检，复检合格可交验，不合格的整改至合格交验。

项目立项

1、鉴于公司产品的特殊性，需要对质量提出严格要求，包括零配件采买等都需要提出严格的质量要求，不可因供货商质量导致系统安全存在隐患；2、各个环节的检查必须要有书面记录，整改要求之后必须要有书面回复并复核；3、工程部作为质量控制主体，必须树立全局的质量观念。

分管领导或小组

工程

方案图

品控复检（8）

品控抽检（7）

现场自检（6）

备注

产品定样（4）

成本

现场施工及生产制作（5）