采购部工作流程 标注版
2016-01-13 22:15:34 184 举报采购流程
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大纲/内容
新加供应商
合格
签收
核对
库房
付款报销单
收货
OA
YES
开具发票
财务经理审核
NO
供应仓储副总审核
付款
合格入库
签收审核
销售
不合格处理
包材审稿
质量
供应商审计
生产副总审核
对账/结账
总经理审批
包材版本确认
采购操作流程（包材 原辅料 ）
需求数量
现有供应商
销售数量
反馈处理
采购计划
财务
抽检
未实现审批流程
质量副总审核
请购数量
生产
销售副总审核
不合格
签订合同/确认样稿
采购
付款/发货
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