出差及费用报销流程

出差及费用报销流程通常包括以下几个步骤：首先，员工需要向上级领导提交出差申请，说明出差的目的、时间、地点和预计费用等信息。其次，上级领导审批通过后，员工可以开始安排出差行程。在出差期间，员工需要按照公司规定收集相关费用发票和单据，并妥善保管。出差结束后，员工需要填写费用报销单，附上所有费用发票和单据，并提交给财务部门进行审核。财务部门会对费用报销单进行核对和审批，确认无误后将费用报销款项发放给员工。整个流程旨在确保公司资金的合理使用，并为员工提供便利的出差和费用报销服务。