采购流程
2016-03-25 16:58:52 36 举报采购流程
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大纲/内容
通知采购人订单审核相符可下单采购，需要付款时采购人填写支出单请款
录入金蝶“采购订单”详细标明询价各项情况，并将签字的合同交给财务
不符
财务生成采购入库单
先款后货
根据采购人填写的支出单及合同上提供的账号及付款方式付款
总经理签字（常规采购可签总采购合同）
财务做账
有问题
同意
采购人通知供应商发货、开发票
采购人
财务制应收应付模块，核销采购订单生成几张凭证
无问题
先货后款
退回采购人
财务部门审核采购订单、已签字的采购合同；判断单价、数量、金额等是否相符
协商不一致
库管根据采购邮件和采购入库单验货，主要核对产品数量、外包装等质量情况
到货后
根据销售需求寻找符合条件的供应商及产品，咨询其价格、货期、付款条件、税运、规格、资质、售后等具体情况（比较2-3家较妥）并与供应商签订采购合同
拒签
协商一致
相符
财务提供付款截图发邮件给采购人及库管
所有潜在供应商做备案，以便以后的需求
追索发票和产品资质等（如需）
通知采购联系供应商协商解决
签收入库，录入金蝶并在打印出来的采购入库单上签字，连同发票一同交给财务
不同意，退回继续询价
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