报销流程图

报销流程图是一个详细的步骤指南，描述了员工如何提交和处理报销请求。首先，员工需要收集所有相关的收据和发票，然后将它们按照公司的规定进行分类和整理。接下来，员工需要填写报销申请表，包括费用的详细信息、发生日期、金额等，并附上所有的收据和发票。然后，员工将报销申请表和相关文件提交给直接上级进行审批。上级审批通过后，员工将报销申请表和相关文件提交给财务部门。财务部门会对报销申请进行最后的审核，确认无误后，会将报销款项支付给员工。整个报销流程旨在确保公司的财务透明度和准确性。