差旅费开支报销流程图

差旅费开支报销流程图主要包括以下步骤：首先，员工需要填写差旅费报销单，包括出差日期、出差地点、出差事由等信息，并附上相关的发票和凭证。然后，员工将报销单提交给直接上级进行审批。上级审批通过后，报销单将被提交给财务部门。财务部门会对报销单进行核对，确认无误后，会将报销金额转账到员工的银行账户。如果财务部门发现报销单有问题，如发票不符合规定或金额超出预算等，将会退回报销单给员工，员工需要修改后重新提交。这个流程图旨在规范差旅费的报销流程，确保公司的财务安全。