差旅费开支报销流程图
2016-04-28 11:07:52 4 举报
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差旅费开支报销流程图主要包括以下步骤:首先,员工需要填写差旅费报销单,包括出差日期、出差地点、出差事由等信息,并附上相关的发票和凭证。然后,员工将报销单提交给直接上级进行审批。上级审批通过后,报销单将被提交给财务部门。财务部门会对报销单进行核对,确认无误后,会将报销金额转账到员工的银行账户。如果财务部门发现报销单有问题,如发票不符合规定或金额超出预算等,将会退回报销单给员工,员工需要修改后重新提交。这个流程图旨在规范差旅费的报销流程,确保公司的财务安全。