差旅费开支报销流程图

差旅费开支报销流程图描述： 1. 员工出差前填写差旅申请表，包括出差时间、地点、事由等信息。 2. 部门经理审批差旅申请，同意后将申请表交给财务部备案。 3. 员工出差期间，按照公司规定标准支付差旅费用，并保留相关发票和凭证。 4. 出差结束后，员工整理好所有费用发票和凭证，填写差旅费用报销单。 5. 员工将差旅费用报销单及原始凭证交给部门经理审核。 6. 部门经理审核通过后，将报销单交给财务部进行核算。 7. 财务部核算无误后，将报销款项支付给员工。