设备采购流程
2016-05-16 15:08:28 0 举报采购流程
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大纲/内容
财务部门付款
财务
总经理决定签批（金额大于1000元的采购还需要董事长审批生效）
采购员询价比价至少3家，填写《采购比价表》（注：日常小额采购可省略比价步骤，申请时直接确定金额）
审批
总经理、董事长审核
申购
财务进行账务处理，冲销预付款，结款清账。
请款、付款（填制借款单，后付采购申请表、合同）
物资采购/验收流程
供货
填写报销单（后附借款底联、入库单）送交财务部
供应商发货
开始
总经理审批《采购申请表》
监督
结束
根据物品归属，验收入库，验收时填写《入库单》并登记入库登记表、设备及固定资产需要按要求编号。
设专人审核合同
采购
签订采购合同（小额网购不需签订合同，可直接下单）
需求部门填写《采购申请表》，说明采购原因、物资数量、规格等要求，如果事前有调研，可提出1-3家供应商建议。（办公用品、耗材类归集到行政部门统一申请）
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