设备采购流程
2016-05-16 15:08:28 0 举报采购流程
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大纲/内容
财务部门付款
财务
总经理决定签批（金额大于1000元的采购还需要董事长审批生效）
采购员询价比价至少3家，填写《采购比价表》（注：小额淘宝采购可省略比价步骤，申请时直接确定金额）
审批
总经理、董事长审核
申购
财务进行账务处理，冲销预付款，结款清账。
请款、付款（网购一般为付全款，大额合同采购一般是先支付预付款，此步骤需填制借款单，后付采购申请表、合同）
物资采购/验收流程
供货
填写报销单（后附借款底联、入库单底联、发票、采购申请表复印件、合同复印件）送交财务部
供应商发货
开始
总经理审批《采购申请表》
监督
结束
根据物品归属，验收入库，验收时填写《入库单》并登记入库登记表、设备类需要编号。
设专人审核合同
办公用品、耗材采购：每月10号前各部门将需求上报行政部，由行政部汇总统一填写《采购申请表》，说明采购原因、物品名称、规格数量及价格等。该部分全部为淘宝采购
采购
签订采购合同（小额网购不需签订合同，签批后直接下单）
设备、工具及物料采购：研发部填写《采购申请表》，说明采购原因、物资数量、规格等要求，如果事前有调研，可提出1-3家供应商建议。
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